广西国有博白林场
Guangxi State Owned Bobai Forestry Farm
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广西壮族自治区国有博白林场2021年预算公开
来源: | 作者:广西国有博白林场 | 发布时间: 2021-02-26 | 2272 次浏览 | 分享到:

广西壮族自治区国有博白林场2021

预算公开

第一部分:部门概况

第二部分:博白林场2021年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:博白林场2021年部门预算报表

第一部分:部门概况

、主要职能

广西国有博白林场创建于19626月,位于广西壮族自治区玉林市博白县,交通便利,地理位置优越,是自治区林业局直属国有大一型国有林场,正处级公益二类事业单位,是一家集森林资源培育、人造板加工、苗木培育、立体生态种养、房地产开发、矿产资源、观光旅游开发为一体并通过国际FSC森林认证的多元化现代林场,是国家林业重点龙头企业。

(一)负责国有森林资源、资产的保护和管理、林木培育。对林场经营林地林木面积73万亩(其中场内林地48万亩,场外林地25万亩)进行管护,林木种植及抚育,依托林科所技术培育出林场所需的优良苗木等。

(二)负责林场生态公益林的管理。博白林场对林区内4.24万亩公益林实行管护。

(三)利用国有林场资源,实行多种经营。开展矿产资源调查与开发、实施全域综合土地整治、稳步推进地热和矿泉水资源开发项目等,推动多种产业发展促增收。

(四)完成自治区党委、自治区人民政府、自治区林业局交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西国有博白林场是自治区林业局直属国有大型林场,正处级事业单位,实行事业单位企业化管理。林场实行场长负责制,场长负责组织领导公司的日常生产经营和管理工作,林场共设内设机构12个:办公室、党群办公室、人事教育科、计划财务科、监察科、审计科、营林科、产业科、市场营销科、林政资源管理科、安全生产与防火办公室、林下经济管理办公室;二层管理机构8个:基建管理办公室、后勤服务中心、监理办公室、工会办公室、森林病虫害防治检疫站、森林认证管理办公室、离退休管理办公室、林业调查设计队;二层经营单位10个:下设林科所和三育、三滩、五峰、东方、射广、马子、林果、云飞、兰冲等9个分场

第二部分:2021部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年部门预算收入总额62776.58万元,其中一般公共预算拨款收入3456.95万元,事业单位经营收入59319.63万元。

其中自治区本级财政拨款收入1973.45万元,其中自治区林业贷款贴息100万元,自治区森林生态效益补偿42.08万元,沃土工程10万元,林业经营性产业发展补助(木本油料等特色经济林产业发展补助)50万元,林业有害生物防治补助50万元,林木良种补助25万元,新品种技术推广和服务体系建设30万元,森林植被恢复250.4万元,区直林场改革发展项目补助700万元,行业改革发展和重大专项补助58万元,区直林场公益林管护人员经费补助60万元,机关事业单位养老保险82.48万元,在职工资性支出513.69万元,津贴补贴1.8万元。

中央财政拨款收入1483.5万元,其中森林抚育补助150万元,林业贷款贴息1183.5万元,林业科技推广示范补助100万元,森林防火补助50万元。

2021年部门预算支出总额62776.58万元,其中社会保障和就业支出412.38万元,卫生健康支出127.15万元,农林水支出62030.86万元,住房保障支出206.19万元。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总额62776.58万元,其中一般公共预算拨款3456.95万元,事业单位经营收入59319.63万元。

三、部门支出总体情况说明

2021年部门预算支出总额62776.58万元,其中基本支出3662.88万元,占比约5.83%,项目支出59113.7万元,占比约94.17%

(一)按支出功能分类划分,共分为 4类,其中:

1.社会保障和就业支出412.38万元,占比0.66% ,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出274.92万元,机关事业单位职业年金缴费支出137.46万元。

2.卫生健康支出127.15万元,占比0.2%,全部为事业单位医疗支出127.15万元。

3.农林水支出62030.86万元,占比98.81% ,其中事业机构支出7755.71万元,森林资源培育支出53795.07万元,技术推广和转化支出130万元,森林生态效益补偿支出42.08万元,自治区贷款贴息100万元,林业草原防灾减灾支出100万元,其他林业和草原支出108万元。

4.住房保障支出206.19万元,占比0.33%,全部为住房公积金支出206.19万元。

(二)按支出结构分类划分,分为2类,其中:

基本支出预算:基本支出3662.88万元,占总支出5.83%。机关事业单位基本养老保险缴费支出274.92万元,机关事业单位职业年金缴费支出137.46万元,事业单位医疗127.15万元,事业结构支出2917.16万元,住房公积金209.19万元。

项目支出预算:项目支出59113.7万元,占总支出94.17%其中事业机构支出4838.55万元,森林资源培育53795.07万元,技术推广与转化支出130万元,森林生态效益补偿支出42.08万元,自治区贷款贴息支出100万元,林业草原防灾减灾支出100万元,其他林业和草原支出108万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年我单位财政拨款收入3456.95万元,其中自治区本级经费拨款1973.45万元,中央补助经费拨款1483.5万元。财政拨款支出3456.95万元,其中社会保障和就业支出82.48万元,农林水支出3374.47万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年我单位一般公共预算支出3456.95万元。基本支出597.97万元,其中机关事业单位职业年金缴费支出82.48万元,事业机构支出515.49万元。项目支出2858.98万元,其中事业机构支出60万元,森林资源培育支出2318.9万元,技术推广与转化支出130万元,森林生态效益补偿支出42.08万元,贷款贴息支出100万元,林业草原防灾减灾100万元,其他林业和草原支出108万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年我单位一般公共预算基本支出597.97万元,其中基本工资513.69万元,津贴补贴1.8万元,机关事业单位基本养老保险缴费82.48万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2021年部门预算无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年部门预算无政府性基金。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明

我单位未在2021年部门预算中安排事业单位相关运行经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位未在2021年政府采购预算中安排相关费用。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2021年部门预算无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我场200万元以上财政拨款项目都按要求编制了绩效目标,共涉及4个项目,并按要求编制了部门整体支出绩效目标。其中2021年重点项目——区直林场改革和发展项目(经费补助)700万元,用于森林抚育建设、管护用房建设;在职工资性支出513.69万元,用于按月支付工资;林业贷款贴息1183.5万元,用于支付林场贷款贴息,减轻林场融资成本;自治区财政林业改革发展资金(森林植被恢复费返还资金)250.4万元,用于森林抚育造林费用支出。

第三部分:名词解释

一、财政拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:博白林场2021部门预算公开报表

附件1.广西壮族自治区国有博白林场2021年部门预算公开报表